ISO standardite sisehindamine ja valmisolek auditiks
See ei ole enam klienditeeninduse hindamine. Siin on hinnatav objekt organisatsioon ise ja hindaja see, kes teid sertifitseerimiseks ette valmistab. Tarkvara jaoks ei muutu midagi: küsimustik, mida hinnatakse laest välja, on sama arvutus — ainult küsimused on teised.
Ja see ei ole ühe standardi lehekülg. Punktid 4–10 on kõigil tänapäevastel juhtimissüsteemi standarditel ühesugused, nii et sama küsimustiku kuju kannab 9001-lt 14001-le, 45001-le ja 27001-le — erinevad on nõuded nende sees.
Ülesehitus
Seitse jaotist, täpselt nagu standardil endal
Need seitse on ühised: sama numeratsioon ja sama järjekord on 9001-l, 14001-l, 45001-l ja 27001-l, mis ongi see, mis teeb ühest küsimustikust malli teisele. Iga punkt on omaette osa ja saab omaette hinde, ning aruande „nõrgimad teemad" järjestab just need — nii et vastus ei ole „oleme 68% valmis", vaid „punkt 9 hoiab kinni".
-
4. Organisatsiooni kontekst
Välised ja sisemised teemad, huvipooled ja nende nõuded, käsitlusala ning protsessid koos mõõdikute ja vastutajatega.
-
5. Eestvedamine
Kas tippjuhtkond võtab vastutuse ja lõimib süsteemi äriprotsessidesse, kas poliitika on sõnastatud ja rollid määratud.
-
6. Planeerimine
Riskid ja võimalused, nende käsitlemise tulemuslikkus, mõõdetavad eesmärgid ja muudatuste kavandamine.
-
7. Tugi
Ressursid, taristu, töökeskkond, seire- ja mõõtevahendid, pädevus, teadlikkus, teabevahetus ja dokumenteeritud teave.
-
8. Toimimine
Tegevuse kavandamine ja ohjamine, nõuded väljundile, tarnijad ja koostööpartnerid ning mittevastavuse käsitlemine. Jaotis, mille sisu standarditi kõige rohkem erineb.
-
9. Tulemuslikkuse hindamine
Mida seiratakse ja millal, huvipoolte tagasiside, andmete analüüs, siseauditid ja juhtkonnapoolne ülevaatus.
-
10. Parendamine
Parendusvõimalused, mittevastavused ja kaebused, algpõhjuse analüüs, korrigeerivad tegevused ja pidev parendamine.
-
Tõendid iga jaotise juures
Iga osa lõpus on väli, kuhu kirjutada, millisele dokumendile või menetlusele hinnang tugineb. Auditil on just see see osa, mida küsitakse.
Küpsusskaala
Null kuni viis, mitte jah ja ei
Nõue ei ole tavaliselt täidetud või täitmata — ta on pooleli. „Kord on kirjas, aga keegi ei järgi seda" ja „toimib ja seda auditeeritakse" on kaks väga erinevat olukorda, mida jah/ei küsimus ei erista.
Iga nõue on 0–5 hinnang, nii et hindamise protsent ongi see, kui kaugel te sertifitseerimise teel olete. Sama küsimustikku uuesti täites näitab graafik, kas vahepealne töö on midagi liigutanud — ja aruanne nimetab punktid, mis pole.
- 0
- Puudub. Nõudega ei ole tegeletud.
- 1
- Teadvustatud. Vajadus on teada, tegevust veel ei ole.
- 2
- Algatatud. Töö käib, kuid ei ole lõpetatud.
- 3
- Dokumenteeritud. Kord on kirjas, kuid ei ole veel igapäevases kasutuses.
- 4
- Juurutatud. Toimib igapäevaselt ja on tõendatav.
- 5
- Auditeeritud. Toimib, on üle vaadatud ja seda parendatakse.
Väljajätmine
Mida te ei tee, selle eest ei saa punkte kaotada
Igal standardil on nõudeid, mis teie kohta ei käi. ISO 9001 lubab näiteks punkti 8.3 — projekteerimine ja arendus — käsitlusalast põhjendatult välja jätta, kui te ise midagi ei projekteeri. Kui küsimustik seda ei arvesta, saab teenusettevõte nulli nõude eest, mida tal polegi vaja täita, ja ei jõua kunagi sajani.
Seepärast käib ees väravaküsimus ja 8.3 ilmub ainult siis, kui see teie kohta kehtib. Küsimust, mida ei näidatud, ei ole ka jagajas — lagi on 230 punkti, kui 8.3 kohaldub, ja 225, kui ei kohaldu. Mõlemal juhul on sada protsenti tegelikult saavutatav.
Kuidas see küsimustikus on
Kas projekteerimine ja arendus kuulub teie käsitlusalasse?
Jah, projekteerime ja arendame ise · Ei, jätame põhjendatult välja
↓ ainult kui „jah"
Kas projekteerimise ja arenduse protsess on juhitud?
0–5 nagu iga teine nõue — aga ainult neil, kelle kohta see käib.
Milline standard
Üks kuju, mitu sertifikaati
Üks neist on meil valmis kirjutatud ja selle laeme sinu kontole. Ülejäänud kannavad sama kuju — samad jaotised, sama skaala, sama arvutus — ja nõuded nende sees kirjutad kas ise või kirjutame koos.
-
ISO 9001
Kvaliteedijuhtimine — ja ainus, mis on valmis kirjutatud: 46 nõuet seitsmes jaotises, lagi 230 punkti. Selle saab kontole laadida ja täitma hakata samal päeval.
-
ISO 14001
Keskkonnajuhtimine. Sama seitse jaotist; kus 9001 küsib kliendi rahulolu kohta, küsib see keskkonnaaspektide ja vastavuskohustuste kohta.
-
ISO 45001
Töötervishoid ja tööohutus. Ohutegurid, töötajate kaasamine ja intsidentide uurimine samas ülesehituses.
-
ISO 27001
Infoturve. Punktid 4–10 pluss oma lisa turvameetmetest, mis käib küsimustikku omaette osana.
-
Mitu korraga
Iga standard on oma küsimustik ja igal on oma protsent ning oma graafik. Ühe töörühma sees, ilma et need omavahel seguneksid.
Auditi eel ja järel
Sisehindamine, mis jätab jälje
-
Kordamine näitab liikumist
Täida sama küsimustik kvartalis korra. Iga täitmine on omaette kirje oma kuupäeva ja protsendiga, ja loend näitab, kas number liigub õiges suunas.
-
Nõrgimad punktid nimeliselt
Aruanne järjestab jaotised sealt, kus punkte kõige rohkem kaotatakse, ja iga üksiku nõude saab lahti võtta. Sealt tuleb tegevuskava ise välja.
-
PDF ülevaatuse juurde
Iga täitmise kohta on PDF koos vastuste, tõendite ja protsendiga — see, mille saab juhtkonnapoolse ülevaatuse materjali hulka panna.
-
Mitu üksust, üks standard
Kui süsteem hõlmab mitut tehast või kontorit, on igaüks oma asukoht ja tulemused on üksuste kaupa kõrvutatavad — sama küsimustiku peal.
Vaata, kui kaugel te tegelikult olete
ISO 9001 küsimustik punktidest 4–10 on olemas ja me laeme selle sinu kontole; teiste standardite jaoks on sama kuju olemas ja nõuded kirjutame koos — kirjuta meile. Konto ise on seitse päeva tasuta.
Alusta siit